|
Faktúra |
20241102
|
kancelárske potreby
|
109,34 |
s DPH |
20241102
|
18.06.2024 |
Dumar |
Materská škola |
Bendíková Mária |
hospodárka |
19.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20243435
|
tonery
|
472,80 |
s DPH |
20243435
|
19.06.2024 |
Nex team |
Materská škola |
Bendíková Mária |
hospodárka |
21.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3240640
|
čistiace potreby
|
324,60 |
s DPH |
3240640
|
02.07.2024 |
Šuchterová |
Materská škola |
Bendíková Mária |
hospodárka |
16.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1496570391
|
Martinus - detská literatúra
|
31,21 |
s DPH |
1496570391
|
07.02.2024 |
Martinus |
Materská škola |
Miriam Kantorová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240440
|
infra Slovakia- literatúra
|
211,40 |
s DPH |
2024469
|
07.02.2024 |
infra Slovakia |
Materská škola |
Miriam Kantorová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
90240076
|
valec Brother
|
11,50 |
s DPH |
90240076
|
29.07.2024 |
KOFAX |
Materská škola |
Miriam Kantorová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021565
|
kancelárske potreby
|
493,80 |
s DPH |
2024021565
|
21.10.2024 |
Papera |
Materská škola |
Miriam Kantorová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021565
|
kancelárske potreby
|
493,80 |
s DPH |
2024021565
|
21.10.2024 |
Papera |
Materská škola |
Miriam Kantorová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2402961
|
pracovné odevy
|
770,00 |
s DPH |
2402961
|
23.09.2024 |
Abtex |
Materská škola |
Miriam Kantorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2402961
|
pracovné odevy
|
770,00 |
s DPH |
2402961
|
23.09.2024 |
Abtex |
Materská škola |
Miriam Kantorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243190
|
pracovné zošity
|
347,80 |
s DPH |
243190
|
24.09.2024 |
Taktik |
Materská škola |
Miriam Kantorová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
24400162
|
Albi -literatúra
|
447,70 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Panta Rhei |
Materská škola |
Miriam Kantorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3724618665
|
Panta Rhei - detská literatúra
|
305,25 |
s DPH |
3724618665
|
07.02.2024 |
Panta Rhei |
Materská škola |
Miriam Kantorová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6155373949
|
vysavač
|
168,99 |
s DPH |
6155373949
|
25.12.2024 |
NAY |
MŠ Hečkova |
Zacharová |
hospodárka |
25.10.2024 |
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240200958
|
termoizolacne termosky
|
330,00 |
s DPH |
24NB00234
|
27.11.2024 |
Cora Gastro |
MŠ Hečkova |
Zacharová |
hospodárka |
27.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025062
|
čistiace potreby
|
89,86 |
s DPH |
24NB00234
|
03.12.2024 |
PAPERA |
MŠ Hečkova |
Zacharová |
hospodárka |
03.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025062
|
kancelárske potreby
|
359,30 |
s DPH |
2024025062
|
2024025050 |
PAPERA |
MŠ Hečkova |
Zacharová |
hospodárka |
03.12.2024 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2024025720
|
čistiac
|
4,68 |
s DPH |
2024025720
|
10.12.2024 |
PAPERA |
MŠ Hečkova |
Zacharová |
hospodárka |
12.12.2024 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008895
|
čistiace potreby
|
200,00 |
s DPH |
2024025720
|
13.05.2025 |
PAPERA |
MŠ Hečkova |
Zacharová |
hospodárka |
16.05.2025 |
26.05.2025 |